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问题已解决
老师，我们公司不跟物业续租，22年充值跟今年充值的电费要退费，物业冲红了1.5万的票给我们，然后开具了8000多的票，退回六千块，这要怎么做账呢？今年充值5000元，22年充值10000元
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这个要看你们当时是做的什么凭证？
10/22 18:04
84785044 
10/22 18:07
当时做的是：借：销售费用-水电费 1万，贷：银行存款 1万。今年的是：借：管理费用 电费 5千 贷：银行存款5千
宋生老师 
10/22 18:08
你好，这样的话，你红字冲减之前呃，然后按发票重新做
宋生老师
10/22 18:08
但是如果你想按正规的做法是损益类的科目要计入以前年度损益调整。
84785044
10/22 18:09
不需通过以前年度损益去做么？
宋生老师
10/22 18:11
你好，上面说了。如果你想按正规的做法是损益类的科目要计入以前年度损益调整。
84785044
10/22 18:12
我的做法是，今年的直接做负数，前两年的用以前年度损益调整。借：以前年度损益 -10000 贷：银行存款 -10000但是要计提经营所得税有点麻烦。不知道怎么做
宋生老师
10/22 18:13
你好，是的。你要更正申报之前的汇算清缴。
所以才叫你直接做到今年的
84785044
10/22 18:17
好的，谢谢哈。辛苦老师了。
宋生老师
10/22 18:18
你好，不用客气的了。
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