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问题已解决
你好老师，资产负债表申报了，点更正，到没有更正，返回了，怎怎还显示更正，
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你点了更正，然后不更正了是吗？如果是的话你再重申报提交
10/22 19:07
84784956 
10/22 19:10
提交了，这算申报了吗
郭老师 
10/22 19:14
对的是的，已申报就是已经申报了
84784956
10/22 19:22
农民工账户代发工资，个税我这边银行扣的钱，怎么做账
郭老师
10/22 19:26
借应付薪酬工资
贷应收账款、
应交税费、个税。
84784956
10/22 21:05
我怎么就反不转呀，个税系统报工资15000，应收账款15000超了5000，交个税150，这个个税这边银行扣的怎么做账
郭老师
10/22 21:17
没有看懂什么意思，反转不了是什么。
郭老师
10/22 21:17
你们是哪一方？你是劳务公司吗？甲方代你发的工资还是怎么了？
84784956
10/22 21:19
甲方发工资，个税我这面缴的
郭老师
10/22 21:22
借应付职工薪酬工资15150
贷应收账款15000，
应交税费，个税150。
84784956
10/22 21:24
是这样做吗
84784956
10/22 21:25
在等下个月发工资冲销应收账款
84784956
10/22 21:26
个税系统我报的工资15000元，实发15000元
84784956
10/22 21:27
这个个税只能下个月记在工资里一起报个税，行吗
郭老师
10/22 21:30
你这个分录不对。借主营业务成本贷，应付职工薪酬工
借应付职工薪酬工资。
贷，应收账款
应交税费个税
84784956
10/22 21:35
嗯，这边银行付了150，借其他应收款150贷银行存款150，等发放工资把其他应收款冲销，对吗
郭老师
10/22 21:41
你好
借应交税费个税
贷银行存款
这个不是吗
84784956
10/22 21:42
这个不包含个税
郭老师
10/22 21:49
不包含你缴纳的时候也需要这么做。下一次扣除的时候，再借应付职工薪酬贷应交税费个税不就行了。
84784956
10/22 22:30
那银行扣这个个税金额怎么做
郭老师
10/22 22:42
你好
借应交税费个税
贷银行存款
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