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核定征收的个体 开了专票 怎么申报
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增值税在 1.2行里面填写不含税的销售额
开的1%的吗
2024 10/22 22:58
84784958 
2024 10/22 22:58
是的老师1%
84784958
2024 10/22 22:59
核定征收的系统自动报了 直接更正申报吗
郭老师 
2024 10/22 23:00
申报了专票吗
没有的需要更正
减免的2%在主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额填写
84784958
2024 10/22 23:03
老师还有个问题 就是去年暂估的金额汇算清缴前票还没收到 汇算清缴的时候也没调增 然后上个月才拿到票 这种情况怎么办呢
郭老师
2024 10/22 23:10
那就先别管了
税务局不查就这样吧
你把发票放到那个凭证后
84784958
2024 10/22 23:30
就是分录还挂着应付账款—暂估 二级明细写着暂估
郭老师
2024 10/23 04:02
你好一直没有收到发票的吗
郭老师
2024 10/23 04:03
借应付帐款暂估
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应付帐款对方企业
84784958
2024 10/23 08:49
在上个月收到发票了 老师
84784958
2024 10/23 08:49
所以还是得调下账是吗 把之前的暂估冲掉
郭老师
2024 10/23 08:51
对的对的，要不你的应付账款暂估一直有余额。
84784958
2024 10/23 08:57
好的老师 感谢
郭老师
2024 10/23 08:59
不用客气
工作愉快
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