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老师，本季度100万收入其中有5万是免税收入如何填写增值税报表
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一般纳税人还是小规模的。
10/23 09:00
84784979 
10/23 10:07
小规模纳税人
郭老师 
10/23 10:09
5万填写到第12行，然后去填写减免明细表，选择免税性质第一列，第三列填写5万，最后一列5万乘以3%。
然后，剩余的95万是普通发票的，在第一行和第三行里面填写
减免的
2%。在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额。
84784979
10/23 10:20
这个好像不对
郭老师
10/23 10:21
最后一行的那个5万，你分别填写第一列和第三列。
84784979
10/23 10:42
第三列点不动
郭老师
10/23 10:44
你第2列不要填写呀，你第二列填写进去，它不第三列自动出不来了。
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