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问题已解决
老师，请问下，3季度盈利了但是先不想交所得税，怕4季度亏损再导致要退税，想4季度完了一起交，可以直接暂估一笔费用吗？大概要暂估70万左右
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可以的，操作没问题。
2024 10/23 10:04
84784971 
2024 10/23 10:06
老师，那分录是：借：管理费用-其他，贷：其他应付款，是这样做吗？暂估的费用可以没有附件吗？
宋生老师 
2024 10/23 10:07
你好，本身就是暂估没关系的。
84784971
2024 10/23 10:08
好的，分录对吗？
84784971
2024 10/23 10:08
那平时暂估材料、暂估劳务成本，这些也可以没有附件吗？
宋生老师
2024 10/23 10:09
你好，分录没问题的，可以的。
84784971
2024 10/23 10:10
好的，谢谢老师，百度上查了都说暂估得有依据得有附件做支撑，所以就不确定了
宋生老师
2024 10/23 10:12
你好，你如果按规范的做法确实有肯定更好了。
84784971
2024 10/23 10:13
好的，就没有也问题不大是吧
宋生老师
2024 10/23 10:16
你好，是的实操中问题不大不用担心
84784971
2024 10/23 10:17
好的，谢谢老师，还有个问题，收到未来一年的房租发票了，但是款还没付，分录做：借：预付账款-房租，贷：其他应付款，这样对吗？
宋生老师
2024 10/23 10:42
你好，可以的，凭证没问题。
84784971
2024 10/23 10:46
好的，谢谢老师，房租本来是43200，发票金额也是43200，每月摊销3600，刚好一年就完了，但是这次开成专票了，那我每月摊销的金额就是发票上不含税的金额除以12，是吧老师，但这样就是每月摊销金额有小数点了，没关系吧
宋生老师
2024 10/23 10:47
你好，是的这，这个就是按不含税的金额来，没关系的，小数点不影响的。
84784971
2024 10/23 10:47
好的，明白了，感谢老师
宋生老师
2024 10/23 10:48
你好，不用客气的了。
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