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公司卖出了旧车，并开具了增值税发票 导致增值税申报的收入大于申报企业所得税的收入 现在产生预警，要怎么处理
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所得税收入也要加上这个金额
10/23 12:35
84785000 
10/23 12:36
加在哪一栏？ 营业收入？
84785000
10/23 12:37
已经计入了营业外支出
朴老师 
10/23 12:39
同学你好
是营业收入哦
84785000
10/23 12:40
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值损失
贷：固定资产
借：银行存款
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
借：营业外支出——非流动性资产处置损失（或资产处置损益科目）
贷：固定资产清理
分录不是这样吗？
朴老师
10/23 12:44
同学你好
是这样的
84785000
10/23 12:45
那损失如何记营业收入？所得税申报收入不一致如何处理？
朴老师
10/23 12:48
分录没错
是让你所得税申报的时候所得税收入加上
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