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10月公司个税删掉了一个员工，从23年1月份删的，23年年报数据调增了，23年他的工资都调出来了，账上分录我怎么做？
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借应付职工薪酬工资
贷利润分配，未分配利润，
这个是红冲计提
当时做了支付吗？
10/23 13:08
84784962 
10/23 13:15
23年正常计提发放的，10月才让删掉的，我就把23年的年报这人的工资总额调减出来了，那我这个分录直接做到几月？10月吗？
郭老师 
10/23 13:15
最好做到这个月就行。
84784962
10/23 13:17
做到今年十月的话是不是和我年报的那个数据对的话有点对不上？影响吗？还是要反结账做到23年12月去？
郭老师
10/23 13:17
年报的时候，你在职工薪酬明细表减少实际金额和税收金额不就行了？
郭老师
10/23 13:17
不要动你的主表里面的营业成本、管理费用等。
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