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我上月的工资已经计提过了，然后这个月准备发工资时突然叫停，因为和上级单位有往来，所以给上级单代我们发工资，而我们就在往来款那里做费用抵消 分录怎么做
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借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款/应付款-上级单位
2024 10/23 14:43
84784960 
2024 10/23 14:45
上级单位都是用的应收账款 用其他应收 不是余额不对了
家权老师 
2024 10/23 14:48
你自己找对应科目冲平就行
84784960
2024 10/23 14:55
当时计提的那个分录要不要修正
月底时我已经计提了工资
家权老师
2024 10/23 14:56
工资是要计提的，只是上级代发工资
84784960
2024 10/23 15:02
但是我们没有发放工资的流水哦，因为不是我们自己账户支出这一笔工资，是直接用收入抵扣的方式来发放这笔工资
家权老师
2024 10/23 15:06
上级只是帮你们代发工资，员工还是你们的，所以费用还是你们承担和申报个税
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