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问题已解决
老师，我们这个季度计提了水电费分录是这样写的 借：管理费用-水电费，贷：应付账款-物业公司名称。那么下个月收到发票的时候应该怎么做分录呢
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同学你好
下个月收到发票时
借：应交税费-应交增值税-（进项税）
管理费用 （差额，可能在借方或者贷方）
贷：应付账款
2024 10/23 16:09
84784947 
2024 10/23 16:10
我们是小规模纳税人
apple老师 
2024 10/23 16:12
好的，
借：
管理费用 （差额，可能在借方或者贷方）
贷：应付账款
如果计提的数正好和发票一样
那么，就不用做什么了，直接把发票放在 【付款申请书】下，做支付时的凭证
借：应付账款
贷：银行存款
也可以直接 就放在 你计提的凭证下面作为附件
84784947
2024 10/23 16:13
嗯，好的 谢谢老师
apple老师
2024 10/23 16:17
不客气，同学，祝你生活愉快
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