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问题已解决
老师，请问：跨区域施工已经预缴企业所得税了，可是三季度整体是亏损的，利润总额是负数，不需要缴纳企税，这种情况情况合理不，该怎么操作？谢谢
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你好，这个没关系的，你正常申报，正常填写就可以了。
10/23 17:12
宋生老师 
10/23 17:21
你好，这个看最终清缴，要退税还是要补税？
宋生老师
10/23 17:31
你好，这个不用，随时可以回来报销
宋生老师
10/23 17:35
你好可以的，操作没问题。
宋生老师
10/23 17:40
你好，不用客气的了。
84784969 
10/23 17:17
老师，那这种情况以后怎么处理啊
84784969
10/23 17:26
宋老师，整体三季度整体是亏损，不需要缴纳企税，那我刚刚问您的那个跨区域预缴的企税，是个人垫付了的，这个什么时间报销合适呢？
84784969
10/23 17:27
也要等到汇算清缴吗
84784969
10/23 17:34
那就是当月就可以报销，借：应交税费-应交企业所得税 贷：其他应付款
84784969
10/23 17:38
非常感谢宋老师不厌其烦的指导，谢谢！
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