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小规模旅游行业少了进项票，季度开票超过了30万，有办法不交增值税吗？
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您好，前2季度有申报未开票收入的话就好操作的，申报未开票收入负（全年未开票收入累计大于等于0就可以）
10/24 07:48
84784999 
10/24 09:06
可以具体举个例子吗 现在有个客户多开了1000元 所以导致要交3000多的增值税
廖君老师 
10/24 09:19
您好，2季度有未开票收入3000元我们申报了，
3季度有未开票收入申报-2000
3季度有开票收入申报300000
3季度增值税收入300000-2000=298000
未超30万
84784999
10/24 10:19
还是没有明白 未开票收入为什么是-2000
廖君老师
10/24 10:24
您好，相当于2季度客户的未开票在3季度开票了呀，有开票的蓝字发票，当然要申报未开票收入负
84784999
10/24 10:38
蓝字发票开-2000的发票出来吗 具体现在怎么处理呢 今天截止最后一天了
廖君老师
10/24 10:42
您好，哪能开呀，这是说的申报，您不是超30万了么，我的意思是咱1-2季度有没有申报未开票收入，没有申报过就没有方案了
84784999
10/24 10:45
没有申报未开票收入 第二季度只开了2805.94的发票 就是第三季度开超了1000 报表要怎么改 可以改报表吗 还是现在第三季度报税的时候一起改呢 就是第三季度开超了1000 这个怎么解决
廖君老师
10/24 10:47
您好，那就没有空间了哦，只能交增值税了，以前的申报未开票收入才有方案
84784999
10/24 10:50
改申报不行吗 第二季度
廖君老师
10/24 10:52
您好，理论上是可以的，您申报1000元未开票收入，负债表和利润表也要改哦，因为收入增加了1000元
84784999
10/24 10:52
按道理修改2季度的申报是可以的呀 我意思现在去修改一下 就说忘了申报
廖君老师
10/24 10:52
您好，是的，您现在更正申报
申报1000元未开票收入，负债表和利润表也要改哦，因为收入增加了1000元
84784999
10/24 18:56
您好 这个我应该怎么改呢 改成少申报13000
廖君老师
10/24 19:20
您好，请看图，未开票直接申报在1行，奇怪我们1小于3也能申报成功，那就是本期我们申报了未开票 负108-30万元
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2021
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