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本来有一张专票 我们提交了出口退税认证发票 然后后面又撤回申请了 这个票的账务处理怎么做 还可以正常抵扣进项吗
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你好
商贸还是生产
这个是出口对应的发票吗
10/24 07:52
84784963 
10/24 07:53
商贸企业 报关单出口的是拖鞋 是
郭老师 
10/24 07:56
你要申请退税的话，这个发票只能退税勾选
转内销的可以抵扣勾选
84784963
10/24 08:18
就是他可能本来是有两张发票都需要出口的 但是有一张申请出口退税 但是说是不申请了先 这两张专票我怎么入账 ？之前没有接触过出口这一块
郭老师
10/24 08:21
借库存商品应交税费待认证贷银行
郭老师
10/24 08:21
以后再申请退税的情况下，先不要操作其他的放着就行。
84784963
10/24 08:24
就是我们是已经在出口退税勾选那提交过一张了 然后昨天又撤回的
84784963
10/24 08:25
那下个月这两张发票可以正常抵扣进项吗？增值税
郭老师
10/24 08:30
你好不可以啊，那以后退税的时候怎么办？
84784963
10/24 08:33
老师我有点迷了哈哈哈
郭老师
10/24 08:42
你退税的对应的进项发票，不要选择其他的用途，你以后申请退税的时候选择退税勾选
退税勾选的，不能选择抵扣勾选
84784963
10/24 08:44
就算是撤回了也不可以抵扣勾选
郭老师
10/24 08:45
对的是的，是这个意思的。
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