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老师，客户之前的货退回来，但他说不退款，拿来继续拿货用，这个该怎么操作？
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你好，这个红字冲减之前的凭证。之前出货的凭证，然后就会形成应收账款的负数，以后再拿货的时候确认应收账款就可以了。
2024 10/24 09:21
84785044 
2024 10/24 09:48
但之前是一起开的销售收入，就是假如是当月该客户总货款是50万，我是全部做到一起，发票也开一起，现在退20万的货。我是要全部红冲50万，还是红冲20万就可以？还是说根据退货申请（上面备注退货不退款，转预付账款），然后我直接转20万到预收账款，这样可以吗
宋生老师 
2024 10/24 09:49
你好这个红冲20万就可以了。
你收到的钱就计入预收账款。
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