00:10:00
问题已解决
小微企业 增值税申报表没有开票的收入要填写到哪里？下个季度开票后又该如何申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个合计收入有多少？
10/24 09:39
84784963 
10/24 09:39
开票的95000，没有开票的32000
宋生老师 
10/24 09:40
你好是开的专票吗？如果是普通发票的话，全额计入到小微企业免税销售额。
84784963
10/24 09:41
普通发票，还用填写附表吗？
宋生老师
10/24 09:41
你好，这个是需要填附表。就是不含税收入的百分之二
84784963
10/24 09:44
没有开票的这些先做的预收账款，需要填写到附表几？怎么填写，我是新手，有点不懂
宋生老师
10/24 09:45
你好你做预收账款不需要填的申报表。
84784963
10/24 09:48
还有一个问题，我开票的95000里面，有15000元目前还没有收到货款，已经开票了，我申报时写95000还是写80000
宋生老师
10/24 09:49
你好，这个是写95000才是对的。
84784963
10/24 09:52
好的谢谢老师，我只填主表小微企业免税销售额95000就可以了，我给你发的附表期初余额和本期发生额还需要填写吗
宋生老师
10/24 09:55
你好，附表的本期发生额是需要填的
阅读 131
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
