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问题已解决
上个月的开了一张发票3000多，直接做成了借，库存现金入 贷主营业务收入 但是这个月对方用公户转账了，没有走现金，我本月需要做什么处理
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本月需要进行以下处理：
冲销上月错误的记账凭证：
借：库存现金（金额用红字）
贷：主营业务收入（金额用红字）
编制正确的记账凭证：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）（如果有增值税的话）
10/24 10:53
84784995 
10/24 10:58
不用再设应付账款过度一下了是吗？直接银行存款就行
朴老师 
10/24 10:59
嗯
这样做就可以的
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