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财务费用利息收入怎么结转？会计分录怎么做？
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借银行存款
借财务费用利息收入负数
借本年利润负数
贷财务费用利息收入负数
10/24 12:54
84784996 
10/24 12:57
老师，结转完之后资产负债表不平是怎么回事？
郭老师 
10/24 12:57
解除你的财务费用发生额，我看一下。
郭老师
10/24 12:57
截图你财务费用的发生额我看。
84784996
10/24 12:58
科目余额表中本年利润的余额和未分配利润不一样
郭老师
10/24 12:58
你好，你是把费用放到了借方负数？
84784996
10/24 13:00
一开始在贷方也没有不平
郭老师
10/24 13:01
然后你的本年利润的发生额是多少？
84784996
10/24 13:03
本年累计是-958.8
84784996
10/24 13:04
利润表中本年累计的净利润是-958.8
郭老师
10/24 13:06
这不是一样的了吗？
84784996
10/24 13:11
结转完后科目余额表中财务费用就有余额了
郭老师
10/24 13:21
有余额肯定不对，再继续结转。
84784996
10/24 13:23
老师，再能怎么结转呀？财务费用已经结转到本年利润了
84784996
10/24 13:25
结转完之后，财务费用贷方发生额比借方发生额少了利息收入的这一笔钱
郭老师
10/24 13:43
我上面已经给你写完整了，那你看一下借方有余额还是贷方余额？如果是借方负数的话，借本年利润负数，贷财务费用利息负数。
如果你放到借方负数不行，那你就放到贷方。我也不知道你这个软件还有你这个表格是什么取数方式，你去看一下他利润表里面的财务费用怎么取数的。
郭老师
10/24 13:43
发生利息，你就借银行存款，贷财务费用，借财务费用，贷本年利润，就做这一个。
郭老师
10/24 13:43
试一下这一种可以吧。
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