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老师，你好！我们有个工程，包工包料的，我们给对方开具了100万的发票，人家给我们转入了50万的工程款，剩余的50万给我们的人发了工资，我们这个账该怎么做呢？
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借应收账款100，
贷主营业务收入、
应交税费，
借应付职工薪酬、工资，
贷应收账款50。
2024 10/24 12:57
84784974 
2024 10/24 13:04
老师，这个人工成本怎么结转呢？
郭老师 
2024 10/24 13:05
借工程施工
贷应付职工薪酬、工资
借主营业务成本，贷工程施工。
84784974
2024 10/24 13:06
借：主营业务成本~人工费 50
贷：应付职工薪酬薪酬 50
借：应付职工薪酬 50
贷：应收账款 50
84784974
2024 10/24 13:06
老师，这样做对不对？
郭老师
2024 10/24 13:06
可以的，可以这么做的。
84784974
2024 10/24 13:08
老师，对方公司给我们卖了一辆车，抵顶了工程款60万，开局了二手车销售统一发票，对于我们公司该怎么做账呢？
郭老师
2024 10/24 13:10
借固定资产贷、应收账款。
84784974
2024 10/24 13:13
老师，这个不冲减我们的收入？
郭老师
2024 10/24 13:14
对的是的，这个不能冲减你的收入。
84784974
2024 10/24 13:30
老师，这个车这么做账，为什么不冲减收入呢，这就相当于是我们的收入，只是对方用车抵点抵掉了？
郭老师
2024 10/24 13:44
为什么要冲减收入，如果你冲减收入的话，你怎么做，写一下。
郭老师
2024 10/24 13:44
这个车给了你们不是吗？
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