00:10:00
问题已解决
老师您看我做的对吗？个人替公司垫付的到时候要还给个人做到其他应付款里。房租押金到时候是需要收回来的。收回来直接冲其他应付款因为也是个人垫付的。我这么做这么说对吗老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的是的，可以这么做的
10/24 14:20
84784967 
10/24 14:22
谢谢郭老师。郭老师您是不是换头像了？之前您不是这个头像？还是您是另一个郭老师？
郭老师 
10/24 14:23
换了头像了，好早之前就换了
学堂要求换的
84784967
10/24 14:31
嗯嗯。是看着是换了好久。之前我以为是又一个郭老师呢。所以今天我就问了
郭老师
10/24 14:33
不是哈
目前答疑的郭老师就我自己
84784967
10/24 14:34
哦。那我就知道了
郭老师
10/24 14:34
嗯嗯
生活工作愉快
84784967
10/24 14:35
老师。以后我要是直接找您的话。前面就直接问郭老师。然后往下是问题就您接了是吗？
郭老师
10/24 14:38
对的
可以这样提问的
84784967
10/24 14:46
老师您看我这个做的对吗？
郭老师
10/24 14:47
如果不看金额的话，对的是的没有问题，你这个主营业务收入和成本是一样的。
郭老师
10/24 14:47
是没有考虑增值税。
84784967
10/24 14:48
哦。对了老师小规模虽然不交税。但是做账开票也得体现出来对吧
郭老师
10/24 14:54
对的是的，除非你是零税率或是免税的税率
84784967
10/24 14:55
哦明白了老师。谢谢老师
郭老师
10/24 14:56
不用客气，工作愉快。
84784967
10/24 15:05
老师。借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
老师那成本那个税是不是不用写了。就直接 借：主营业务成本
贷：预付账款
郭老师
10/24 15:07
对的，是点小规模，他抵扣不了增值税。
84784967
10/24 15:08
明白了老师。谢谢老师
郭老师
10/24 15:12
不用客气，工作愉快。
阅读 117
描述你的问题，直接向老师提问
143
意见反馈
