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企业所得税忘记计提了？税报过了，报表也申报了，下个月缴纳的时间，直接，借：企业所得税贷：银行存款，可以吗？以前年度有亏损，现在有利润，计提是按照实际的计提吧？弥补亏损之后实际缴纳的计提吧？
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你好，你这个要先补充计提才能够支付，不然的话这个应交税费这里不平的。
10/24 15:46
84784980 
10/24 15:49
是按照实际缴纳的计提吧？
下个月直接做借：所得税 银行存款 可以吗？ 不想更改申报表了和财务报表了或是下个月 在补计提可以吗？ 借：所得税 贷：应交税费-应交企业所得税 缴纳的时间 借：应交税费-应交企业所得税-贷：银行存款 今天缴纳税款的时间 我才想起来
宋生老师 
10/24 15:50
你好，你后面做的这个两个凭证是对的。
84784980
10/24 15:51
在下个月的凭证上面补计提也是可以的是吧？
宋生老师
10/24 15:51
你好，是的，是可以的。
84784980
10/24 15:53
好的谢谢
84784980
10/24 15:53
就是按照实际缴纳的那个数字计提吧？
宋生老师
10/24 15:53
你好，是的，就是这样子做。
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