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老师企业所得税-期末贷方余额13.15，我看是计提多了13.15，怎么处理
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您好，把多计提的做负数分录冲掉就可以
2024 10/24 15:48
84785022 
2024 10/24 16:50
老师我那是软件算出来的，我计提的，这样的是从哪里看原因呢
刘艳红老师 
2024 10/24 16:52
这个说明你前面计算有差异
84785022
2024 10/24 16:59
我查了上个季度，申报的税表提示减轻上月交的，现在需要交的比软件的少13.15
84785022
2024 10/24 17:00
但是我算了又都想等
84785022
2024 10/24 17:00
都相等的
84785022
2024 10/24 17:01
就是减所得税那里，只能多交13.15就可以
刘艳红老师
2024 10/24 17:52
如果计提的和你交的在差别，把多计提的冲掉就可以
84785022
2024 10/24 17:54
谢谢老师，就是说把多计提的13.15做个负数分录
刘艳红老师
2024 10/24 17:56
是的， 是的， 就是这样的
84785022
2024 10/25 09:37
老师冲掉多计提的13元所得税，会不会导致4季度利润增加了到时季报几个表不相等
刘艳红老师
2024 10/25 09:42
不会的，这个是当年的，不影响的
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