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老师请问一下，2024年1月-8月在9月19缴费。在1-9月份要计提吗？
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同学，你好
要计提的
2024 10/24 16:16
84784986 
2024 10/24 16:19
老师请问一下，2024年1月-8月房租费，在9月19缴费。在1-9月份要计提吗？借：管理费用贷方计什么科目
小菲老师 
2024 10/24 16:20
同学，你好
要计提
借：管理费用
贷：其他应付款
84784986
2024 10/24 16:23
在9月19缴费，是个人代付的，发票也收到了，这个分录怎么做呢？
小菲老师
2024 10/24 16:24
同学，你好
先红冲之前的计提
借：管理费用 负数
贷：其他应付款 负数
在按照发票做
借：管理费用
贷：其他应付款
84784986
2024 10/24 16:34
好的，老师，那水电费也一样吗？
小菲老师
2024 10/24 16:36
同学，你好
是一样的
84784986
2024 10/24 16:37
电费是先充后用的，9月19日缴费，
小菲老师
2024 10/24 17:37
同学，你好
借：预付账款
贷：银行存款
借：管理费用
贷：预付账款
84784986
2024 10/24 17:41
老师电费是1-8日是个人代付的 在9月19缴费发票也收到了
84784986
2024 10/24 17:42
是小规模公司呢
小菲老师
2024 10/24 17:47
同学，你好
如果你这个是个人代付的，分录
计提
借：管理费用
贷：其他应付款
84784986
2024 10/25 11:10
好的老师明白了谢谢
小菲老师
2024 10/25 11:41
不客气，祝工作顺利
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