问题已解决

我们公司在9月转为一般纳税人,当月收到一张成本发票,并没有收入,10月有收入,请问我在申报9月增值税时,是否应该勾选发票抵扣?还是在10月份再勾选呢?

84784971| 提问时间:10/24 16:42
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
在10月勾选抵扣就行了
10/24 16:43
84784971
10/24 17:07
好的,那9月收到发票,做账还是正常做对吗?
家权老师
10/24 17:08
是的,就是那样子的
84784971
10/24 17:22
老师,还有个问题,9月把这发票,做账的话,没有收入可以确认成本吗?,如果不确认应该怎么处理
家权老师
10/24 17:23
为啥取得发票就走成本?什么行业哦?
84784971
10/24 17:36
额,是信息技术公司,9月买了移动公司的对讲机服务
家权老师
10/24 17:37
当月没有结算收入就计入劳务成本
84784971
10/24 17:42
购买的电信服务,计入劳务成本,报表里面也是按照成本体现的吧?
家权老师
10/24 17:46
那个不会体现在成本的,那个类似生产成本科目
84784971
10/24 17:47
然后等到确认收入了,再确认成本?
84784971
10/24 17:48
那如果对讲机服务,后面也不会有相关收入了呢?
家权老师
10/24 17:49
确认收入的当月 借:主营业务成本 贷“劳务成本”
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