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接刚才的，郭老师，这是我开出去的发票，这个怎么写分录，还有是不是我工程上用的材料，人工，都计入工程施工（材料费，劳务费中），我购进的时候这样写，还用写领用时候的分录吗，还结转吗
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借应收账款
贷主营业务收入
应交增值税应交增值税
购入的材料需要入库吗
不需要的借工程施工材料费劳务费
贷银行存款
借主营业务成本贷工程施工劳务费材料费
10/24 21:03
84785027 
10/24 21:12
公司购进的酒，不知道用途，怎么做分录
郭老师 
10/24 21:19
你需要问清楚了，如果是福利费的话，你就做福利费借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
如果是招待客户喝了的，借销售费用招待费贷银行存款。
84785027
10/24 21:23
那如果是购买的那么多礼品，为了容易结账送给客户的，怎么写分录
郭老师
10/24 21:29
借库存商品
贷银行
借销售费用
贷库存商品
应交税费应交增值税
84785027
10/24 21:33
老师，这个是不是要进项税额转出
郭老师
10/24 21:38
哦，不需要转出，他视同销售了
84785027
10/24 21:40
可是，没有开发票，直接送给客户了，怎么处理
郭老师
10/24 22:20
这个不用开发票，自己视同销售无票收入就行
郭老师
10/24 22:20
还有一个不正规的方法，就是你买来的时候直接借销售费用，招待费，贷银行存款不允许抵扣
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