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老师，上月进项留抵10000，本月报增值税抵扣了10000，那这个抵扣的10000应计入哪个科目合适呢
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您好，这个的话，是要计入到应交税费 未交增值税，这个的
10/24 21:58
84785026 
10/24 22:05
我计的应交税费-进项留抵
小锁老师 
10/24 22:06
您好，这个的话，这个进项留底这个也是对的
84785026
10/24 22:06
如果计入到未交增值税，实际交的时侯并没有交那10000，是抵掉了的呀
小锁老师
10/24 22:08
等于说，这个未交增值税，不是最后还没交吗
84785026
10/24 22:11
上月进项大于销项产生进项留抵10000，留抵税没做账务处理，本月1000抵减了税，那这10000计什么科目，税已有交了
小锁老师
10/24 22:16
这个就是 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 您好，这样的就好
84785026
10/24 22:19
那实际缴纳税款是要扣除那10000的
小锁老师
10/24 22:20
嗯对，是这样做分录没错的，相当于你抵消了1000
84785026
10/24 22:24
那摘要要怎么写呢
小锁老师
10/24 22:27
摘要就是写抵消前期留底税款，这个就行
84785026
10/24 22:27
好的，明白了，谢谢
小锁老师
10/24 22:28
不客气的早点休息
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