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您好老师，员工报销1000，专票价税合计金额1050，如何做账
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同学你好
借：管理费用等1000
应交税费-应交增值税（进项税额）50
贷：银行存款1050
取得可以抵扣的发票才作进项税额。
10/24 23:40
84784970 
10/24 23:42
老师，只给员工报销1000，实际发票金额＞报销金额
Fenny老师 
10/25 08:05
报销金额小于发票金额是可以的，业务真实合理就可以入账。
84784970
10/25 09:19
谢谢老师
Fenny老师
10/25 09:23
同学不客气，祝同学生活愉快！
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