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老师咨询您一个问题 我们是一般纳税人 销售产品开专票开13个点的税 客户不愿意要求3个点 我们就收了三个点税点 假设一个商品我们价税合计应该是113元，他只往我们公户打了103元，103元是按三个点算的，113是按13个点算的 像这种情况，我们后面该怎么解决？就是说我们是亏了多少，我们多交了多少税？
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这种情况下，那你们只能按照103给他开加税合计。然后你们亏损的情况，你用103÷1.13×13%减进项税额
缴纳的增值税乘以6%，这个是附加税。
然后算一下企业所得税，
所得税小型微利企业是5%
收入-成本-附加税、所得税。只要这里大于0都是盈利的，小于0的才是亏损。
10/25 09:56
84784959 
10/25 10:48
收入减成本 这两个数据是指什么 收入是指我们卖价吗？ 不含税的金额吗 成本含税吗？
郭老师 
10/25 10:52
如果你单位是一般纳税人，对方给你开的是专票，成本这里是不含税的，
收入是不含税的。
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