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老师，应交税费--应交增值税-转出未交增值税 这个科目贷方有余额，表示什么呢
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应交税费--应交增值税-转出未交增值税 这个科目贷方有余额，表示需要交的增值税
10/25 15:00
84785026 
10/25 15:01
但是已经没有需要交的增值税了啊，
84785026
10/25 15:03
增值税的加计抵减我记在这个科目上面在
文文老师 
10/25 15:08
不需要交增值税了，余额转到营业外收入
84785026
10/25 15:09
转到营业外收入，后面是要交所得税吗
文文老师
10/25 15:10
要，转到营业外收入，后面是要交所得税
84785026
10/25 15:19
上月有进项留抵的税额，本月抵扣了，这个留抵的税额应该计到哪个科目里面呢
文文老师
10/25 15:22
可留在进项，也可转到应交税费-- 未交增值税
84785026
10/25 15:28
转到未交增值税那 未交增值税不就多了么 留在进项怎么留
文文老师
10/25 15:29
留抵都是计算出来的。三级明细全部结转到未交增值税，未交增值税借方余额表示留抵
84785026
10/25 15:31
当时留抵的时候，没有做账务处理
文文老师
10/25 15:35
留抵都是计算出来的
84785026
10/25 15:36
税务局系统上留抵金额自己计算出来的
文文老师
10/25 15:43
不管是账上，还是税务系统，留抵都是计算出来的
84785026
10/25 15:44
计算出来后应该计入哪个科目，实际抵扣了又计入哪个科目
文文老师
10/25 15:50
计算出来仍然留在应交税费-应交增值税-进项 或者应交税费-- 未交增值税
84785026
10/25 15:51
这些科目有余额，需要怎么处理？
文文老师
10/25 15:54
具体指哪些科目有余额？
84785026
10/25 15:55
未交增值税 转出未交增值税 实际上的税款已经缴纳了
文文老师
10/25 16:00
全部转到未交增值税
文文老师
10/25 16:01
应交增值税 所有的三级明细余额为0
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