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养老院没有做过账，只有现金与银行流水，如果把账做起来怎么做
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同学，你好
只有现金与银行流水？？？有开过发票吗？？流水知道具体用处吗？
2024 10/25 19:28
84784986 
2024 10/25 19:29
最近开了一些普发票，之前开的都是收据
小菲老师 
2024 10/25 19:29
同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
是收入的流水
借：银行存款
贷：应收账款
84784986
2024 10/25 19:32
我接触的收支就这些项目，因为我们养老院是医院办的，但是我们有独立的营业执照，我们养老院的一些支出耗材等都是从医院那边走的，从我们养老院走的支出只有食堂伙食费，护工工资，水电费，老人退费等，而且我们员工的工资都是从医院走的，
小菲老师
2024 10/25 19:32
同学，你好
你这样的项目是可以的
84784986
2024 10/25 19:34
但是我们老人缴费是按月缴费的，比如她今天10月25日入住缴费交到11月25日，到了11.25在缴费
小菲老师
2024 10/25 19:35
同学，你好
那你可以以收到钱的时候再做收入
84784986
2024 10/25 19:36
我们老人住的也比较多将近200人，缴费时间还都不一样，我这边怎样做账呢，最主要是之前账都没有，我怎样衔接住呢，而且我们养老院的支出也和医院分不开，有时我们也会把钱转到医院账户上，这还怎么做呀，头疼
小菲老师
2024 10/25 19:37
同学，你好
每个老人你都要建立辅助科目，分别确认收入
84784986
2024 10/25 19:38
医院财务那边只把我们的账做往来账处理，但我这边该怎样做呢，我这边从接手一直在做流水，今天领导突然说做账，我可怎么做呢
小菲老师
2024 10/25 19:39
同学，你好
那你从之前开始补做，一笔一笔补做分录
84784986
2024 10/25 20:12
养老院已经办了三年了，这么多的数据怎样补呢？而且和医院的账务也有牵扯
小菲老师
2024 10/25 20:14
同学，你好
那你可以和领导沟通一下，因为数据比较多，从什么时候做起比较好
84784986
2024 10/25 20:16
领导说从今年7月份开始做，问题我该怎么做，我只有收入和支出，还有银行结余和库存现金结余
小菲老师
2024 10/25 20:18
同学你好
你有申报过吗？？你可以按照申报表的金额来录入期初
84784986
2024 10/25 20:20
我申报过，但是和真实的收入是不一样的，费用也是我大概填的，因为费用我这边只知道一部分，其他部分都从医院走了
小菲老师
2024 10/25 20:21
同学，你好
那你录入期初也是不准确，那还不如和申报表做成一致的
84784986
2024 10/25 20:25
那我第三季度已经申报完了，我是根据第二季度的报表录入吗？
小菲老师
2024 10/25 20:25
同学，你好
嗯嗯，是的
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