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产品物资余额，怎么消化掉呢，之前的报表随便填的数据
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您好，这些余额只能是通过盘亏报损处理。
10/26 13:50
84784983 
10/26 13:54
这个余额有点大100多万呢，
东老师 
10/26 13:55
这么大金额还能随便填呢，金额这么大只能是报废处理
84784983
10/26 13:57
不知道啊，上个会计拿来的，也没有一本本装订好的账，就给了一个报表
东老师
10/26 13:57
这种情况只能是这么处理，慢慢做报废
84784983
10/26 13:58
农村合作社，做这么大的报废处理的话，原始单据用什么呢，分录怎么写呢
东老师
10/26 13:58
压根就没有这些东西，你只能是做凭证，后面也没啥单据，借营业外支出 贷库存商品
84784983
10/26 14:00
营业外支出这么大笔金额，税务局会查吗？
东老师
10/26 14:00
金额大，估计会存在风险，不过没有别的太好的办法。
84784983
10/26 14:02
反正没有装订一本本的凭证，我直接把这笔金额记在库存现金上，用来购买固定资产，刚好之前还有200多万的资产发票没入账，这样行不呢，
东老师
10/26 14:03
是的，也是这么做账了
84784983
10/26 14:11
22年的固定资产发票入账，我们固定资产系统里录购入时间24年1月，当24年新增，但是折旧年限我就写48个月(发票上的真实日期是22年12月）
84784983
10/26 14:12
原本折旧年限是5年即60个月，这样行不行呢
东老师
10/26 14:12
就是从你入账的月份开始计提折旧就成
84784983
10/26 14:14
之前已经使用一年了，只是没有入账，寿命只有5年，会不会出现账上还在折旧，实际机械已经报废了呢
东老师
10/26 14:16
比如说折旧了，账上做折旧的处理就成了
84784983
10/26 14:17
我账上也可以提前报废处理是吧？
东老师
10/26 14:17
对的，账上肯定是可以这么处理的
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