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问题已解决
我这月查账发现有个客户多开票36万，问当时的会计说2022年给客户开了36万的发票，后来客户不要货了，发票也没有邮寄，但是当时的会计也没有作废发票，当年这个发票也都交过税了，现在怎么平这个账，这个发票怎么处理呢
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这种情况可以先和客户沟通确认，如果客户同意，可以在当前期间内开具等额的负数发票（红字发票）来冲抵之前的开票记录。这样既可以调整账务，也能确保税务上的正确。同时，记得调整财务报表中的相关收入和税金。如果有疑问，最好与会计师或者税务顾问进一步确认处理步骤。
10/27 14:46
84784994 
10/27 14:47
这个客户都没有入账也没有抵扣
84784994
10/27 14:48
两年了，我这边直接开红字发票可以吗
小智老师 
10/27 14:49
直接开具红字发票是可行的，用以冲抵之前的发票金额。不过，由于时间间隔较长，建议先详细记录这个情况，并保存好相关的沟通证明和内部审批文件。在开具红字发票后，相应调整财务记录，确保账目清晰。同时，可能需要与税务局沟通确认这种处理方式是否符合当地税务规定。
小智老师
10/27 14:51
请直接提问财会问题，老师这边帮您解答。
84784994
10/27 14:56
好的，谢谢
小智老师
10/27 14:58
不客气，有其他财会问题随时欢迎咨询！
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