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建筑行业购买材料未收到发票；收到发票；领用材料；的账务处理怎么做
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您好， 未收到发票暂估 借：原材料 贷：应付账款
收到发票先红冲上面暂估，按发票入账
借：原材料（负） 贷：应付账款（负）
借：原材料 进项税 贷：应付账款
借：工程施工-合同成本
贷：原材料等
10/27 15:41
84785025 
10/27 16:09
写什么啊不带看得懂
廖君老师 
10/27 16:10
您好，哪个分录不明白呀，我都带文字了
1.未收到发票暂估 借：原材料 贷：应付账款
2.领料
借：工程施工-合同成本
贷：原材料等
3.收到发票先红冲上面暂估，按发票入账
借：原材料（负） 贷：应付账款（负）
借：原材料 进项税 贷：应付账款
84785025
10/27 16:49
前面都不带多打个字的，看着也太～
廖君老师
10/27 16:50
您好，我加工了一下，写了123步骤，哪里不太明白呀
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