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问题已解决
老师 财务费用88000，因为没有发票汇算清缴时已经纳税调增了，财务报表税务局也说要和汇算清缴数据一致，需要更正财务报表，请问分录怎么调整，就是我的财务费用88000，要调整到什么科目去呢
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同学，你好
你之前的分录发一下
10/28 09:20
84785026 
10/28 11:49
之前就是财务费用88000银行存款88000
84785026
10/28 11:51
现在是这个88000需要调减 转未分配利润里面去是吗？
小菲老师 
10/28 11:51
同学，你好
那你这个不需要更正的，调表不调账的
84785026
10/28 11:53
就是调整申报的财务报表就行是吗
84785026
10/28 11:54
那我账套里面的财务报表和电子税务局申报的就不一样了也没关系吗
小菲老师
10/28 11:56
同学，你好
不用，就是调整汇算清缴表
84785026
10/28 11:59
我把汇算清缴的调整好了，然后税局通知我说汇算清缴的利润总额和财务报表的利润总额不一致，是不是我更正汇算清缴时财务费用调增的地方不对的
小菲老师
10/28 12:00
同学，你好
可能是，你把汇算清缴表和财务报表发我
84785026
10/28 12:01
我是在104000里改的，是不是应该在105000里面改呢
小菲老师
10/28 12:02
应该在105000里面填写的
84785026
10/28 12:04
您看下管理费用调减了29156.42，财务报表调减了88635.77
84785026
10/28 12:04
那我就是更正汇算清缴的报表就可以对吧
小菲老师
10/28 12:05
同学，你好
这个看不出来的
84785026
10/28 12:07
应该在105000哪一类中修改呢
小菲老师
10/28 12:08
同学，你好
扣除类：其他
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