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找郭老师回复一下。老师 我们公司初建工会的时候 建设资金是由公司自己垫付的 后来工会成立起来后 总工会转了5万的建设基金到工会银行账户，当时我做账是做的，借银行-工会 贷其他应付-工会，后面如果有工会支出，我就做，借 其他应付-工会 贷银行-工会。现在我们公司的公账上收到了上季度的工会经费返还3万多，然后我们把公账上的经费返还又转到了工会账户，可是这样后 我的分录就不平了呀 ，老师 我这分录是对的吗 如果是对的话 像后面公账转工会的时候 其他应付-工会 这个科目就没有余额了呀