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老师，有个职工多给交了社保，然后出现其他应收款贷方余额了，怎样做分录调平
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同学，你好
多给交了社保？？？是交给社保局吗？？还是企业多收了？
2024 10/28 13:09
84785040 
2024 10/28 13:09
嗯多交了
84785040
2024 10/28 13:10
开工资没给扣
84785040
2024 10/28 13:10
然后出现了贷方余额
小菲老师 
2024 10/28 13:10
同学，你好
社保局不会多收的，你确认一下
84785040
2024 10/28 13:11
员工不干了，没办离职，单位多给交了一个月
小菲老师
2024 10/28 13:11
同学，你好
做到营业外支出
84785040
2024 10/28 13:12
具体分录咋写
小菲老师
2024 10/28 13:12
同学，你好
借：营业外支出
贷：银行存款
84785040
2024 10/28 13:13
不牵扯银行现在
小菲老师
2024 10/28 13:13
同学，你好
你之前支出的分录发一下
84785040
2024 10/28 13:14
账上余额在贷方，就是开工资没扣的数
小菲老师
2024 10/28 13:14
同学，你好
你之前支出的分录发一下
84785040
2024 10/28 13:16
单位代缴社保借其他应收款，开工资扣社保是贷其他应收款
小菲老师
2024 10/28 13:19
同学，你好
你的分录截图发我一下
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