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九月我都计提工资和社保费了，10月份但是缴纳社保费用是 公司老总走的自己的私户汇入公司人事的私户缴纳的，这如何做账啊？
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挂其他应付款-老板就行
10/28 17:02
84785029 
10/28 17:08
是这样做如下 借：应付职工薪酬-社保-单位部分 借：其他应收款-社保-个人部分
贷：其他应付款-老板
那等到发工资的时候 这笔钱如何冲销呢？冲销如何做账呢？发工资的账户还被封了，目前都在用公司的下属一个全资子公司付款呢
家权老师 
10/28 17:12
暂时那样挂账就是了，以后有钱再还老板
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