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问题已解决
老师你好，我想问一下，我们是劳务派遣公司，接了单子，然后有一部分人员是从另外一个劳务派遣公司找来的，我们收到甲方给我们的劳务派遣费之后，就把这部分人员的工资打给另外一个劳务派遣公司，他们帮我们发放出去这部分人员的工资，也是收手续费的，这个部分做账的话，我还是按照之前的借主营业务支出，贷应付职工薪酬吗？还是借主营业务支出，贷劳务成本？
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你好，借主营业务成本贷银行存款。
10/28 17:10
郭老师 
10/28 17:11
不在你这边申报个税，这里就不需要通过应付职工薪酬了
84785026 
10/28 17:11
就是不用归集到应付职工薪酬了是吗，直接转账的时候就是计入成本？
84785026
10/28 17:15
因为我们是开差额纳税发票的，那他简易计税这个我应该怎么记账？之前是借银存，贷主营业务收入，贷应交税费-简易计税；结转就是借主营业务成本，借应交税费-简易计税，贷应付职工薪酬。那意思是，我还是这样做账，只是不用记到应付职工薪酬了？直接到银行存款，或者应付账款？
郭老师
10/28 17:17
对的是的，这个属于成本，但是不属于工资
借主营业务成本
应交税费简易计税
贷应付帐款
差额计税的
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