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其他应收款挂账不是股东的，年底也要弄平，不能挂着
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您好，没有这个规定的，比如我们租赁付的押金，要等租期结束才退给我们呢，按经营的实际来核算就可以了
10/29 08:08
84784981 
10/29 08:10
不是租赁的，是借款给供应商。
廖君老师 
10/29 08:12
您好，也不用平的，我们在账上又不写这是借款，和供应商有业务往来，这是往来款或预付款也说得过去，不过最好记在 应付账款，不写在其他应收款，裹在货款里就不是无偿借款不用确认收入交增值税和所得税
84784981
10/29 08:20
到时要收回来，因为是借款
84784981
10/29 08:20
是借款合同，
84784981
10/29 08:21
那么让对方公司还回来。年初再借出
廖君老师
10/29 08:21
您好，我知道，挂在应付账款里借方余额也是供应商欠我们的，企业之间的无偿借款按文件是要视同销售确认利息收入交增值税的，不要在摘要里写借款
84784981
10/29 09:58
已经写了，实际业务是借款
84784981
10/29 09:58
协议也是借款
84784981
10/29 09:58
那修改吗？
84784981
10/29 09:59
那挂预付账款？
84784981
10/29 10:00
是请的施工队的。提供服务的
84784981
10/29 10:01
挂预付账款，年底也冲平了。到第二年再转借出去。这样好点？？？
廖君老师
10/29 10:05
您好，有协议保存不要写在分录的摘要里哦，因为我们不收利息不交税。挂预付账款可以的，不用冲平。您是太谨慎了，一般是假账的会很担心，我们账真实根本不用考虑这些
84784981
10/29 10:09
银行回单备注借款了，那冲平。重新转出，备注 往来款？
84784981
10/29 10:09
还是备注预付款
84784981
10/29 10:10
我还把协议做附件了
84784981
10/29 10:12
因为这个以后是抵扣施工的服务费，不用还了的
廖君老师
10/29 10:12
哦哦，把摘要上的借款改了，从其他应收款改到应付或预付
附件这个倒没事，基本没有人翻 我们的凭证，
84784981
10/29 10:13
那不用冲平了？
84784981
10/29 10:14
可是银行回单备注借款了。
84784981
10/29 10:15
就是走账冲平。再借出重新备注，会不会更妥当一点。
廖君老师
10/29 10:16
您好，走账冲平。再借出重新备注，会不会更妥当一点， 这个不太好吧，对方不一定配合，我们只要摘要不显示 出来，附件这些一般没有人看的
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