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老师，请问在采购货物的时候金额，和供应商开票金额不一样，少发了一件货物。这个钱在下一次货物中直接抵扣。这个怎么做账记录
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你好，这个你已经做过什么凭证了？
10/29 09:53
84784999 
10/29 11:19
打算在月底做账，之前还没有做过凭证
宋生老师 
10/29 11:21
你好，你可以把这个差额借，预付账款，贷，银行存款。
84784999
10/29 11:22
是在一笔分录中体现吗
宋生老师
10/29 11:23
你好可以的，操作没问题。
84784999
10/29 11:26
但是老师，付款是在这个月分三次付款的。第一次正常收货，第二次收到的货少一件，第三次的货款就抵扣第二次少发的货款。月底收到发票一张汇总
宋生老师
10/29 11:28
你好，这样子的话建议你分三步来做。
84784999
10/29 11:31
老师发票只开了一张汇总的
宋生老师
10/29 11:33
你好，你正常收货就做收货的凭证。
然后挂在帐上。第二次收货也做收货的凭证。
84784999
10/29 11:37
还有一个问题请教一下您。给供应商付了全款，但是对方开出的发票是以货物实际发出开票，这个我还怎么做账？您看看我得分录对不对，借：库存商品——(记录收到货款的钱。
应交税费-应交增值税进项税
预付账款——(记录没有发货的货款
贷：银行存款-(全部支付的钱
宋生老师
10/29 11:38
你好对的，你的凭证做的没问题。
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