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23年付款并开的票，现在能入账啊。？凭证怎么写
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您好， 金额不大入到今年就可以
2024 10/29 10:13
84785022 
2024 10/29 10:13
加起来有1万多？
84785022
2024 10/29 10:13
我想退给他但是已走过账了
刘艳红老师 
2024 10/29 10:14
如果你们收入多，可以直接入到当年里面
84785022
2024 10/29 10:17
不是说走待处理财产损益里走嘛
刘艳红老师
2024 10/29 10:18
走这个是盘亏，你现在这个不是盘账吧
84785022
2024 10/29 10:18
不是，会计说要这么入账合理
刘艳红老师
2024 10/29 10:21
我不太清楚他的想法，像我们的话，要么入当年，要么计入以前年度损益调整里面
84785022
2024 10/29 10:27
哦不好意思我说错了，他说是入以前年度损益调整
84785022
2024 10/29 10:27
请问凭证怎么写啊
刘艳红老师
2024 10/29 10:31
借：以前年度损前益调整
贷：其他应付款
84785022
2024 10/29 10:33
然后呢我是电子金蝶，需要再结转到哪个科目啊
刘艳红老师
2024 10/29 10:34
借：利润分配-未分配
贷：以前年度损前益调整
这样就可以了
84785022
2024 10/29 10:36
这个凭证的意思就是冲减了24年的未分配利润是吧，因为入在24年10月，
刘艳红老师
2024 10/29 10:38
是的，是的，就是这样的
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