00:10:00
问题已解决
郭老师你好，我想请教你一个问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在的，具体的什么问题？
10/29 10:55
84785022 
10/29 10:57
郭老师我有个问题，昨天咨询的其它老师我没有听懂，我想请教你！
84785022
10/29 10:57
老师我全部扒了一遍，去年老会计收票30320，银行付款29720+现金600（没有记账）所以应付账款押金-19000变成了18400
84785022
10/29 10:58
600已经做账了
84785022
10/29 10:59
没有报销
84785022
10/29 10:59
600是老板给的现金
郭老师 
10/29 11:01
那你他给你开的是服务还是货物的，给你提供了多少？
84785022
10/29 11:02
就是交的房租押金
郭老师
10/29 11:03
这是一年的吗？如果是
借应付账款贷银行存款29720，其他应付款600，然后按月分摊
借管理费用贷应付账款29720÷12。
84785022
10/29 11:06
去年3月份的
84785022
10/29 11:06
房租是三个月一交，押金19000
84785022
10/29 11:09
就是科目余额表看，押金该是19000，可是这是18400少600，昨天把所以都看了，原因是老板垫付了600元现金，帐也做了，没有报销
84785022
10/29 11:18
郭老师，我借：应付账款-物业 贷：其它应付款-垫付
84785022
10/29 11:19
郭老师我就写600元
郭老师
10/29 11:26
你账上做的时候怎么做的？
84785022
10/29 11:27
之前代记账做的，图片你看一下郭老师
郭老师
10/29 11:34
最后一个图片，你看下是少付了600
发票和付款不一样
84785022
10/29 11:35
我看了，就是老板垫付的现金，
84785022
10/29 11:35
我知道怎么做了
郭老师
10/29 11:36
借应付账款，贷其他应付款，你没有做这个。
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