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老师，公司股东是另一家公司100%控股的，年底分红不要交个税吧，只有个人分红才会交个税吧
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你好，公司股东的话是不需要交个税的
2024 10/29 14:52
84785041 
2024 10/29 14:53
那我直接年底打款到总公司备注什么呢，分红吗
宋生老师 
2024 10/29 14:54
您好，是的。备注分红款就行
84785041
2024 10/29 14:55
有要求吗，比如盈利100可以打多少比例分红过去
宋生老师
2024 10/29 14:55
你好，这个股东会决定就可以了，没有固定的。
84785041
2024 10/29 14:57
但是我总公司收到分红10万的话计入投资收益要交5%的企业所得税是吧
宋生老师
2024 10/29 14:57
你好，这个投资超过一年就可以不用。
84785041
2024 10/29 14:58
那总公司收到做什么科目呢，不是体现在利润表投资收益里面吗
宋生老师
2024 10/29 14:59
你好，是的是，是在投资收益，但是它不需要交所得税呀。
84785041
2024 10/29 15:00
汇算清缴的时候调整吗
宋生老师
2024 10/29 15:00
你好，是的，汇算清缴的时候调。
84785041
2024 10/29 15:02
汇算清缴的时候调，一般填在哪个项目里面呢
宋生老师
2024 10/29 15:04
你好，你这个是填入不征税收入里面。
84785041
2024 10/29 15:09
小规模季度30万免税，汇算清缴是时候是不是也是填入不征税收入里面
宋生老师
2024 10/29 15:09
你好，这个不对的，这个免掉的增值税是要交所得税的。
84785041
2024 10/29 15:11
就是直接计入营业外收入，交所得税不用调增
宋生老师
2024 10/29 15:13
你好是的，就是这样子。
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