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上月有留抵，然后本月不需要缴纳增值税，我需要结转增值税吗月末的时候
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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；
如果大于0，需要交税就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
10/29 15:15
84785018 
10/29 15:16
遗忘了上月留抵的事情了，结转错了，现在咋办呢
家权老师 
10/29 15:17
没事的，修改原来的凭证就行
84785018
10/29 15:17
咋修改呢老师，冲掉吗
家权老师
10/29 15:18
可以红冲后重新结转
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