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老师，请问我们机器已经出口了。但是后续调试用的配件这些是直接快递到国外的。有部份要收费。有部份调试用不收费。又没有报关单。请问这个税务这边要怎么操作
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你好，这个税务局这边看来就正常当做内销处理。
10/29 16:37
84785012 
10/29 16:39
收费的调试配件内销处理，那不收费的呢？
宋生老师 
10/29 16:40
你好，不收费的只要没报关，也是视同销售
84785012
10/29 16:41
那收款呢，例如我最初跟客户签合同100w,报关出去100W，现在因为调试要收费这部分金额也是通过外汇进来的，就跟出口金额不一致
宋生老师
10/29 16:42
你好，这个你可以收费，当内销操作就可以了，税务局的主要问题在于你交税。
84785012
10/29 16:44
那银行呢？银行这边就会报关出口金额，和收汇金额不一致
宋生老师
10/29 16:44
你好，这个没关系的，你超过了的这一部分你有申报税金就没关系。
84785012
10/30 08:54
老师那如果调试免费的配件要是申报税了，但是没收款呀，这个要怎么操作
宋生老师
10/30 08:54
你好，这个你们计入销售费用。或者是营业外支出当送给人家。
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