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如果多计提了工资 调整分录是不是 借：应付职工薪酬-职工工资 红字 贷：管理费用-职工工资 红字是这样吗
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借：管理费用-职工工资 红字
贷：应付职工薪酬-职工工资红字
2024 10/29 18:44
84784962 
2024 10/29 18:51
是这样吗
刘艳红老师 
2024 10/29 18:52
做反了，把借贷换下就可以
84784962
2024 10/29 18:52
是这样吗
刘艳红老师
2024 10/29 18:53
借：管理费用-职工工资 红字
贷：应付职工薪酬-职工工资红字
84784962
2024 10/29 18:58
以前损益年度调整是过度科目，直接做借：以前年度损益调整 正数 贷：应付职工性-职工工资 正数，就可以了？
刘艳红老师
2024 10/29 19:01
这个是去年多计提了吗
84784962
2024 10/29 19:02
是去年少提了5万，多提了8千，总计是少提了4万2，这个分录对吗？如果借:以前年度损益调整 正数4万2，贷：应付职工薪酬-职工工资4万2 的时候会利润表的利润总额变高，是不是做的不对？
刘艳红老师
2024 10/29 19:03
是的，就是这样做的，没有问题
84784962
2024 10/29 19:04
以前年度损益调整单独设立一个科目在损益里面吗？
84784962
2024 10/29 19:04
以前年度损益调整可以做利润分配-未分配利润红字吗？
刘艳红老师
2024 10/29 19:05
你再做一笔
借：以前年度
贷：利润分配
84784962
2024 10/29 19:05
结转的时候没有的吗？好像自动会结转这个分录的吧？
刘艳红老师
2024 10/29 19:06
这个要自已写的，不会结转的
84784962
2024 10/29 19:07
借：以前年度损益调整红字 贷 利润分配-应付利润红字是这个吗？
利润分配的二级科目是啥
刘艳红老师
2024 10/29 19:09
利润分配-未分配，这个
84784962
2024 10/29 19:09
正常数字，不用红字对吧？
刘艳红老师
2024 10/29 19:10
是的，这个是正数，不是负数
84784962
2024 10/29 19:13
你看图片对吗
刘艳红老师
2024 10/29 19:15
是的， 是的， 这个是对的
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