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请相关专家针对具体某个项目出差然后报销相关的差旅费，需要相关企业怎样制定报销管理办法？需要提供那些证据链佐证是为我们公司项目出差，我们公司需要履行正常业务报销流程？有没有合规的管理办法？
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您好，不是公司的员工不能报销差旅费的，我们的操作是实名火车票等入业务招待费，没有实名的住宿费等写公司某员工的差旅费，报销给他，由他转账给专家
2024 10/29 18:46
84784963 
2024 10/29 18:48
不行啊，因为飞机票上面是注明了基本信息的
廖君老师 
2024 10/29 18:49
您好，我知道，有这些信息的我们入 业务招待费的，
84784963
2024 10/29 18:52
业务招待费也有标准啊
廖君老师
2024 10/29 18:55
是的，这是没有办法的，本来这个专家完全可以开劳务发票给我们入账的，把这些车票等全部包含，但他不想交个税，我们也只能这样操作入业务招待费
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