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实付跟进仓一样，发票多了0.5，这个样跟要交印花税的金额对不上，要做哪个分录弄成一致

你有印花税，那就有买卖合同对吧。你合同上应该跟你实付一样才对呀。。你的发票，多出的0.5，你不做账就可以了。怎么会对不上呢？ 要不，您再仔细说一下。

当时进仓借：原材料- A 5348.35  贷：暂估某公司 5348.35  实际付款借：应付某公司 贷：银行存款

就是发票上开多

不好意思，明白了，你是付款方对吧。那你再付0.5元过去，就解决了。。。真的，省得调账麻烦。如果你真的是票开错了，现在都是全电发票，只能红冲，再开。 步骤： 1、对方在发票管理系统中填开《开具字增值税专用发票信息表》 2、对方如果已经抵扣进项，暂按信息表做进项税额转出。 3、税务机关收到信息表，做确认。 4、你系统中心到了，开具红字增值税专用发票。 5、对方再凭你开具的红字专用发票，做账。 关键是，这么一来，至少你的领导就知道你做错了。 小霞以后小心点吧。 这就是我的解答了，祝你工作顺利，也请顺手给个好评！！