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老师我们餐厅修理了电梯，支付了15万的修理费，收到一张15万的专票，如果保险公司可以赔付大部分的，收到钱后，我的专票还可以抵扣嘛？完整的分录是怎么做的
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你好，这个其实你们得到赔付的部分需要做进项转出的。
这个借长期待摊费用-维修费，应交税费，应交增值税进项税额贷，银行存款。
然后再借银行存款。（赔付的钱），贷长期待摊费用，装修费，应交税费，应交增值税进项税额转出。
10/30 10:13
84785006 
10/30 10:18
那我需要手动计算这个部分嘛？因为现在专票抵扣要么是全部抵扣，要么是不抵扣勾选，我计算出的要填写在申报增值税进项那张表格的哪一行呢？
宋生老师 
10/30 10:25
你好，是的，这个是需要手动计算。
这个填在附表二和主表进项税额转出那里。
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