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老师，借：长期待摊费用 累计折旧 贷：固定资产 这个累计折旧科目怎么怎么平呢？
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你好，你是发生了什么业务做的这个凭证
10/30 11:27
84784990 
10/30 11:30
租赁的房屋做的改建装修计入固定资产了
宋生老师 
10/30 11:30
你好，那你之前应该有做过折旧的凭证吧？
84784990
10/30 11:32
有凭证，但跟自己的房子一块计提的，我估了数分离出来了
宋生老师
10/30 11:33
所以你之前的贷方跟现在的借方两相递减。
84784990
10/30 11:35
以前做费用减利润相当于少缴企业所得税了，这样转出来会不会让补税
宋生老师
10/30 11:36
你好，这个不会因为这个不涉及到费用。
84784990
10/30 11:42
以前计提时：借：销售费用
贷：累计折旧
这不是涉及到费用了吗？
84784990
10/30 11:45
老师，税务大数据筛查出房产税原值跟年报资产折旧那张表上原值不一样，专管员让我们修改，
宋生老师
10/30 11:45
你好，你现在只是结转了累计折旧，并没有冲减销售费用
84784990
10/30 11:45
我们就发现这件事了，去年的报表也要改
宋生老师
10/30 11:47
你好这个不需要改。上面说过了。一直影响的都是累计折旧。你是之前有折旧，然后现在结转这个折旧跟损益类的没有关系。
84784990
10/30 11:51
好的，谢谢老师
宋生老师
10/30 11:52
你好，不用客气的了。
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