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老师您好，小规模公司，每个月的无票收入时5千，应该写分录:借:库存现金5000，贷:主营业务收入4950，贷:-应交税费应交增值税:49.5。做会计分录时我写成了借:库存现金:5000，贷主营业务收入5000。有十个月没有写应交税费-应交增值税。都已经报过税。如果不更改这十个月的账目，现在怎样补救呢？怎样写会计分录才能补救。
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你好！十一月做调整分录冲减收入计提税金然后在转营业外收入
10/30 14:56
84784953 
10/30 14:57
会计分录您给写一下呗
耿老师 
10/30 15:00
贷主营业务收入红字 贷应交税费 蓝字 借应交税费 贷营业外收入
84784953
10/30 15:03
红字，蓝字 这几个字也要写上吗
耿老师
10/30 15:05
你好！不用这里注明金额，红字就是红冲的意思
84784953
10/30 15:07
我一个月主营业务多写了49.5，十块多写了495，应交税费，一个月少写了49.5，十个月少写了495。按照这个分录做一下调整就可以弥补了是吧？
耿老师
10/30 15:10
你好！累计金额是可以的，单月看还是有风险
84784953
10/30 15:25
印花税也少计提了十个月怎样补救呢？会计分录怎么写？
耿老师
10/30 15:26
你好！分录按正常计提的就可以没有跨年
84784953
10/30 15:31
印花税我也忘了写了，起码有十个月没写
84784953
10/30 15:32
二三年到二四年一共有十个月
84784953
10/30 15:32
麻烦你写一下补寄的快几分钟吧
耿老师
10/30 15:34
你好！2023年的 借以前年度损益调整 贷应交税费-印花税 2024年的 借 税金及附加 贷 应交税费-印花税
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