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结转损益的时候，调整多结转的公积金，然后结转本期损益的时候最后一张凭证出现负数的管理费用公积金这个正常吗？
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你好，这个也会要结转完吧
正常不会负数
10/30 17:24
84784962 
10/30 17:25
怎么能让最后一张凭证不出现负数管理费用公积金？其他应付款-公积金和社保有借方余额代表什么
宋生老师 
10/30 17:26
你好，借方余额表上多付的部分。
84784962
10/30 17:31
怎么让最后一张凭证不至于出现管理费用公积金负数
宋生老师
10/30 17:31
你好，你这样问，老师确实没办法告诉你
因为老师也不知道具体业务，也不知是什么原因引起
你可以看下明细账，看什么时候开始负数，哪一笔业务开始
84784962
10/30 17:37
其他应付款社保或者公积金的借方多了去年多了，怎么冲？冲的分录借其他应付款社保或者公积金贷什么？以前年度损益调整吗？如果是今年的其他应付款社保或公积金借方余额多了，要冲今年的其他应付款的社保和公积金怎么冲分录？借：其他应付款社保或公积金贷什么科目？
宋生老师
10/30 17:38
你好，你当时计提的时候怎么做的凭证就做相反的凭证。
如果你要冲减支付的，就看你当时支付是怎么做的，凭证也做相反的。
84784962
10/30 17:39
去年的不是从以前年度损益调整吗？
宋生老师
10/30 17:39
你好。是的，设计损益类的用以前年度损益调整。
84784962
10/30 17:42
应付职工薪酬-公积金余额在贷方的话是因为啥
宋生老师
10/30 17:43
你好，这个是正数还是负数
84784962
10/30 17:44
是是正数~
宋生老师
10/30 17:44
你好，这个代表尚未支付的部分
84784962
10/30 17:49
去过是去年的公积金贷方，是不是借：以前年度损益调整红字 贷：应付职工薪酬薪酬公积金红字？这个分录能算对吗
宋生老师
10/30 17:52
你好，对的，这个凭证没问题。
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